第一部分  概 况

• 主要职责

天津市第五中心医院（北京大学滨海医院），始建于1949年，是本地区最早创建的国立医院，位于天津市滨海新区核心区，是一所集医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的大型三级甲等综合医院，是天津市滨海新区人民政府和北京大学医学部合作共建医院，是北京大学医学部、天津医科大学、天津中医药大学教学医院，天津市干部保健定点医院，天津市涉外医疗单位，全国百姓放心示范医院。天津市卫生健康事业发展“十四五”规划明确提出将积极推进我院建设市级医学中心。为推进卫生健康事业发展，满足居民群众对医疗服务的需求，2008年区政府与北京大学医学部开启合作共建，“全面合作，委托管理”。通过引进北京大学医学部优势资源，创新发展理念，立足专业联结，研学赋能成长，医院的医疗、教学、科研及管理水平得到全面提升。

        二、机构设置情况

本单位内设25个职能科室；无下辖预算单位。

纳入本单位2025年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市第五中心医院。

第二部分  2025年部门预算情况说明

    一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11298.45万元、事业收入144171.01万元、其他收入1476.95万元、上年结转结余69375.86万元；支出包括：教育支出1500万元、卫生健康支出155545.62万元、其他支出9000万元、年终结转和结余60276.65万元。本单位2025年收支总预算226322.27万元。

    二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年部门预算收入226322.27万元，与2024年预算相比增加89852.73万元，主要原因是编制口径由财务会计变更为预算会计全口径，上年结转结余和事业收入预算增加，同时其他收入预算增加。其中：上年结转结余69375.86万元，占30.65%；一般公共预算11298.45万元，占5%；事业收入144171.01万元，占63.70 %；其他收入1476.95万元，占0.65%。

    三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算166045.62万元，与2024年预算相比增加29576.08万元，主要原因是编制口径由财务会计变更为预算会计全口径，基本支出预算增加；同时项目支出中“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”预算增加。其中：基本支出153946.41万元，占92.71%；项目支出12099.21万元，占7.29%。

    四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算20397.66万元，与2024年预算相比增加7230.49万元，主要原因是上年财政结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11298.45万元、上年财政结转结余9099.21万元。2025年财政拨款支出预算20397.66万元，与2024年预算相比增加7230.49万元，主要原因是其他支出预算增加。支出包括：教育支出1500万元、卫生健康支出9897.66万元、其他支出9000万元。

    五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出11397.66万元，与2024年预算相比减少1042.72万元，主要原因是教育支出预算减少、卫生健康支出预算中项目支出预算。

（二）具体情况

1. “205教育支出（类）”1500万元，与2024年预算相比减少200万元，主要原因是合作共建经费减少，其中：

“02普通教育（款）”1500万元，包括：“05高等教育（项）”1500万元，主要用于对外合作共建项目经费。

1. “210卫生健康支出（类）”9897.66万元，与2024年预算相比减少842.72万元，主要原因是项目支出预算减少，其中：

“02公立医院（款）”9879.89万元，包括：“01综合医院（项）”9879.89万元，其中基本支出8298.45万元，主要用于人员支出；项目支出1581.44万元，主要用于合作共建经费、规培经费、重点专科建设补助等支出。

“04公共卫生（款）”17.71万元，包括：“09重大公共卫生服务（项）”17.50万元，主要用于传染病防治、心血管病筛查支出；“99其他公共卫生支出（项）”0.21万元，主要用于儿童先天性疾病筛查与救助支出。

“17中医药事务（款）”0.06万元，包括：“99其他中医药事务支出（项）”0.06万元，主要用于中医中西医结合科研课题支出。

    六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出8298.45万元，与2024年预算相比减少11.38万元，主要原因是退休人员费用减少。其中：

人员经费8298.45万元，主要包括绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费。

    七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

    八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出9000万元，与2024年预算相比增加8273.21万元，主要原因是发行新扩建及改造工程专项债。

（二）具体情况

“229其他支出（类）”9000万元，与2024年预算相比增加8273.21万元，主要原因是发行新扩建及改造工程专项债，其中：

“04其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）”9000万元，包括：“02其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）”9000万元，主要用于发行新扩建及改造工程专项债。

    九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 10 辆，其他用车主要包括救护车9辆、小型客车1辆。单价（账面原值）100万以上的设备117台（套）。 

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及预算金额                    12099.21万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2、本单位2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

附件：http://www.tjwzx.cn/doc/003/001/186/00300118632_f455951f.xls

        http://www.tjwzx.cn/doc/003/001/186/00300118633_a0a1f6bd.pdf